一汽解放的主营业务 SZ000800.主板 可融资 深股通

03月30日: 预计财报发布

价: 9.02 (+2.62%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 29.19/亏损
市净率PB: 1.73
股息率: -
ROE: 6.12%
A股市值: 418亿
行业: 汽车整车
净利润同比: +163.21%.23Q3
北上持股: 1.51% 5日+0.1%
今年来涨: +6.12%
上市日期: 1997.06

公司名称:一汽解放集团股份有限公司 实控人:国务院国有资产监督管理委员会 ... 所属省份:吉林省 所有制性质:央企国资控股 成立日期:1997.06 员工人数:20,344
主要业务:研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件(非车用)、机械设备及配件、仪器仪表设备,技术服务、技术咨询,安装维修机械设备,机械设备和设施租赁,房屋和厂房租赁,劳务(不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣),钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售,内燃机检测,工程技术研究及试验,广告设计制作发布,货物进出口和技术进出口(不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术);(以下各项由分公司经营)中餐制售、仓储物流(不含易燃易爆和易制毒危险化学品)、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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经营概述 - 2023中报
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务
公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的商用车制造企业,生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车,以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件,公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场,同时提供标准化及定制化的商用车产品。公司致力于成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者,聚焦产品主线,坚持创新和变革双轮驱动,打造领航趋势。报告期内公司主要业务、产品和经营模式等未发生较大变化。
(二)行业情况
2023年上半年,根据中国汽车工业协会统计,商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆,同比分别增长16.9%和15.8%,市场整体有所恢复,但程度有限。消费相关行业恢复迅速,公路类车辆恢复程度相对较好;基建增速下降、房地产行业不景气,工程类车辆整体需求冷淡。除此之外,货运行业整体运力过剩的现象依然明显,也是造成当前商用车行业低迷的主要原因。
(三)经营情况
2023年上半年,公司坚决学习贯彻落实党的二十大精神,持续落实习近平总书记视察一汽重要讲话精神,积极围绕公司战略部署和年度要求,紧盯关键任务,锚定领航目标,扎实有效推进各项工作。截至2023年6月30日,公司总资产为720.02亿元,同比增加26.82%,归属于上市公司股东净资产为241.27亿元,同比增加1.72%;报告期内,实现营业收入330.15亿元,同比增加44.35%;实现归属于母公司净利润4.01亿元,同比增加135.87%。实现整车销售13.15万辆,同比增长31.23%,其中:中重卡销售11.23万辆,同比增长31.75%;轻型车销售1.84万辆,同比增长22.90%。新能源销售0.36万辆,同比增长184.6%,呈现跃迁之势;海外出口达2.71万辆,同比增长130.0%,以高增长态势再创历史新高。
2023年上半年,公司获评国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”,成功入选“中国ESG(企业社会责任)上市公司先锋100”榜单,安亭创新指数连续6年位列行业第一,品牌价值连续12年保持行业第一。
2023年上半年,公司重点工作如下:
1、战略引领作用有力发挥。洞察、战略和品牌管理能力持续提升,战略方向进一步明晰,重点专题有序推进。解决方案落地取得有效进展。定义和内涵进一步明确,系统形成解决方案业务和品牌架构。
2、领航主线有力贯彻。市场领航落地“两第一、两增量”策略,强优补短,着力各细分市场均衡发展,有力重塑营销攻坚能力,总体销量大幅提升。产品领航瞄准优势构筑,投放一批更具竞争力产品,支撑市场开拓更加有力。
3、创新驱动成果丰硕。突破关键核心技术超30项,专利申请超800个(其中发明专利超600个),多项技术首创首发,氨氢融合直喷零碳内燃机全球首发点火成功,技术创新实力有力凸显。业态创新“四大板块”营收规模稳步扩大,构建新增长极趋势向好发展。
4、变革驱动扎实巩固。IPD和一体化变革有序推进,变革深度、覆盖领域不断拓展;项目制管理得到强化,运营管理成效初显。坚持人才强企,引进各类人才超600人;分层分类培训赋能、实施对赌、竞标揭榜等激励约束,全员干劲有力激发。
5、五大领域攻坚有序推进。极致降本减费,经营成果稳步向好;数智转型四支柱设计进一步明确,“双效”支撑能力实现升级;打造一流质量竞争力,质量体系成熟度进一步提升;强化供应链安全保障,践行精益生产;优化制造资源布局,广汉、佛山新基地加快落地,智能制造和工艺技术能力持续提升。
6、资本运营助力经营。积极筹划开展向特定对象发行A股股票项目,拟募集资金总额不超过37.13亿元,为新四化领域研发和投资提供有力支持;及时合规完成股权激励计划超300人相关股票解锁上市及回购注销工作;强化11家参股企业管理,上半年实现投资收益共计2.33亿元;主动推进股权投资项目,为公司新能源、车联网、自动驾驶及后市场等战略快速落地提供有力支撑。
下半年,公司毫不动摇坚持和加强党的领导,持续贯彻习近平总书记视察一汽重要讲话精神,扎实推进主题教育各项工作任务,坚定落实公司战略部署和年中工作会议要求,扎实围绕年度思路,立足关键阶段,坚定领航发展,加速战略转型,传承70年奋斗精神,弘扬解放领航文化,增强紧迫感、危机感,提升积极性、主动性,竞速拼争,担当奋进,全力以赴完成年度党建经营各项任务,为打赢十四五奠定坚实基础。
二、核心竞争力分析
公司秉持“最值得骄傲的商用车企业,最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景,以“成为‘中国第一、世界一流’的绿色智能交通运输解决方案提供者,促进社会更加繁荣”为企业使命,以产品和服务为主线,以客户和员工为根本,以创新和变革为动力,聚焦行业趋势及客户需求,快速提升产品竞争力和服务水平。
1、产品研发方面:拥有牵引、载货、自卸、专用、新能源、轻卡、客车七大产品系列。一汽解放J7、鹰途、J6V、JH6、J6P、悍V六大产品平台覆盖重、中、轻、客四大领域。重卡领域包括一汽解放J7、鹰途、JH6、J6V、J6P、JH5、悍V七大产品平台;中卡领域包括一汽解放J6G、J6L、JK6、龙V四大产品平台;轻卡领域包括领途、虎6G、J6F、虎V、纯电动微卡五大产品平台;客车领域包括传统公路车、新能源公路车、新能源公交车、越野房车等。面向未来,一汽解放也正在加速新能源、智能车的全面布局,在新能源方面,推出J6P纯电动自卸车、JH6纯电动牵引车、J6L燃料电池载货车、J6P混合动力牵引车等新能源产品,倾力打造清洁高效的纯电动、混合动力、氢燃料电池车辆产品组合;在智能车方面,面向高速干线场景发布量产级J6V_L2+和J6V超级卡车,面向港口、环卫、口岸等场景打造多款L4级智能专用产品,走在国际领先行列。凭借“安全、可靠、节能、舒适、高效”的技术性能和卓越品质,解放卡车赢得了广大用户的信赖,被誉为“挣钱机器”。
2、技术研发方面:拥有中国最为强大的自主研发体系。以“技术领先、首创体验、集成创新、强化应用、协同高效”为指引,构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的中国最为强大和完整的自主研发体系,形成了一支近3000人的高效协同研发团队。拥有科技创新、精益设计、性能开发,试制验证、试验验证五大核心能力,打造了低碳化、信息化、智能化、电动化、高品质即“四化一高”五大技术平台,是掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一,通过ISO9001、IATF16949、国军标9001B质量体系认证,是国家级自主汽车产品研发及试验认证基地。近年来,通过对细分市场需求的准确把握,成功打造了体系节油、长换油、轻量化、自主大总成、自主电控、自主后处理、新能源、智能驾驶、长保用、免维护十大核心产品技术优势,在激烈的市场竞争中,始终保持行业领先地位。
3、生产制造方面:公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系,加工制造深度位居行业领先。公司拥有长春、青岛、成都/广汉、柳州、佛山五大整车基地,拥有长春、无锡、大连三大总成基地,同时还拥有赋界科技、鱼快创领、挚途科技、解放时代、迪一元素五家新业态公司。2022年,一汽解放J7智能工厂入选工信部大数据产业发展试点示范项目。
4、营销采购方面:坚持以客户价值为导向,率先建立了功能完备的营销服务体系,由超900家经销商、超千家服务商、60余家备品中心和近百家备品经销商组成的营销服务网络遍布全国260余个地级市,容量1000辆以上地市覆盖率99%,全国平均服务半径48公里,处于行业领先水平,为用户提供24小时全天候高效、优质服务。公司致力于整合全球优质资源,为解放卡车的高可靠性提供有力保障。近年来,公司陆续与华为、克诺尔、采埃孚、壳牌、福士、联通、京东、智加科技等国内外顶尖企业签约成为战略合作伙伴和成立合资公司。
5、海外方面:公司积极加快国际化步伐,拓展海外市场,产品出口东南亚、中东、拉美、非洲、东欧等80个国家和地区,在全世界近40个国家和地区有近80个一级经销商,近300家分销商,出口产品包括J6、JH6、虎V等车型。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)市场变化风险
风险描述:国际形势日趋复杂,商用车市场竞争态势依旧。国外车企加紧布局国内市场、国内商用车消费观望情绪增加等情况,与此同时国内卡车龙头企业各自发力、争抢出口市场,商用车海外竞争愈加激烈。在诸多条件相互影响下,公司面临一定的市场变化风险。
应对措施:以客户为导向,积极深入终端,识别机遇市场,抢抓终端需求。适时导入符合市场变化的新产品,积极进行产品升级,开拓细分市场,同步制定更有竞争力的政策,寻求国内市场增量。充分布局海外市场,加快产品导入,打造“高中低”端产品组合,提升海外商品竞争力;以品牌向上为原则,配合重点市场开展系列活动,持续提升解放品牌海外影响力;巩固现有海外优势,夯实渠道、服务、金融等基本能力,全面搭建海外营销体系,促进海外战略目标的达成。
(二)行业竞争风险
风险描述:新能源汽车市场整体产量、销量增长两旺,增速较之前有所减缓,但仍大幅高于汽车市场的整体增长速度。受市场整体环境影响,商用车行业竞争日趋严峻。新能源商用车渗透率持续提升,友商间竞争愈发激烈,加之新能源领域的研发水平持续提升,在此环境下,公司需采取措施应对行业竞争带来的影响。
应对措施:挖掘市场需求,重点围绕节能、可靠两大优势,开发关键产品,打造产品竞争力;深度研究新能源核心技术,完善新能源总成产品布局,提升新能源核心总成竞争力;通过行业洞察,持续完善新能源产业链,加速推进新能源生态系统育成。
(三)原材料价格波动风险
风险描述:受地缘冲突、全球通胀、美联储加息预期反复等因素影响,大宗商品市场扰动不断;国内钢铁等原材料的市场需求低迷,叠加部分原材料生产企业成本保持高位、盈利空间被压缩等不利因素,原材料价格持续波动,将对公司产生一定影响。
应对措施:加强市场及政策信息收集,研判关键原材料价格波动影响的范围与程度,及时调整采购策略;通过完善管理机制,优化原材料采购成本;持续完善供应资源,保障供应商数量满足供应要求。
0
False
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